财 务 制 度
财务管理严格按照《行政事业单位会计制度》执行，认真落实年度经费预算计划，贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，保证机关各项工作任务的圆满完成。
1.机关财务实行统一管理，统一财务核算、统一经费预算安排、统一在银行开立帐户。
2.机关所有收费统一由办公室负责收缴。各职能科、室、办的各项收费按规定标准由缴纳单位（人）直接交付财会人员，财会人员根据来源及项目分别记帐。任何科室和个人不得随意收存各种规费，更不得座支、挪用。
3.各种会议所需经费，须由办公室事前按照会议标准，填报会议预算，呈报局长审批，批准后方可实施。会议食宿安排由办公室负责；会议支出必须严格执行经费预算。
4.差旅费支出须按标准执行；首先由出差人按要求填写出差申报表，呈报局领导签批，并凭签批表办理借款及报销出差费用。
5.凡购置固定资产及办公设备，须经局长或局务会议批准后办理控购等相应手续方可购不；机关各种办公用品统一由办公室申报计划并购买、发放，其它科、室、办不得随意购买，否则不予报销。
6.凡属基建投资设备维修项目，须事先申报计划，经局长或局长办公会议批准方可实施。。项目结算时，工程决算表等有关手续经计财审核后一并入帐，以备审计部门检查。
7.职工公费医疗按有关的政策和标准执行。
8.机关所有车辆执行费用消耗单车核算，维修、配件支出须事前申报审批。
9.机关所有文字材料统一由办公室打印处理，无特殊情况，不经批准自行在外打印，不予报销。
10.所有出差及公务借款者，出差归来5日内报帐，公务借款必须在月内结算。
11.机关各项支出按要求履行审批程序后，由办公室负责人审核、局长签批再予报销。
12.机关财务人员要遵守职业道德，廉洁奉公，忠于职守，坚持原则，搞好服务，严格执行财会法规，积极促进机关任务的圆满完成。